双柏县大庄中心卫生院2023年部门预算编制说明

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双柏县大庄中心卫生院2023年部门预算编制说明

 

双柏县大庄中心卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 双柏县大庄中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县大庄中心卫生院2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。

（二）机构设置情况

双柏县大庄中心卫生院共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办、功能科。

所属村卫生室13个，分别是：

1.大庄社区卫生室；

2.普岩村委会卫生室；

3.普妈村委会卫生室；

4.杞木塘村委会卫生室；

5.各三郎村委会卫生室；

6.桃园村委会卫生室；

7.木章郎村委会卫生室；

8.干海资村委会卫生室；

9.尹代箐村委会卫生室

10.柏子村委会卫生室；

11.代么古村委会卫生室；

12.麻栗树村委会卫生室；

13.洒利黑村委会卫生室。

（三）重点工作概述

双柏县大庄中心卫生院在2023年重点工作是：1.在医疗服务方面，紧紧围绕本年下达的工作目标，加快推进医疗卫生体制改革，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，切实维护人民群众健康权益，紧抓医院管理，建立健全并严格执行医院核心制度，加强医院环境管理，改善诊疗环境。完善病历、处方点评制度，加强合理用药培训，规范抗菌药物临床应用管理，加强急诊绿色通道管理，优化医疗服务系统与流程。2.在公共卫生服务方面，加强慢性病及老年人健康管理，每季度定期随访；加强健康知识宣传教育，开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育，增强居民健康意识；加强中医、妇幼保健工作，服务人数每月及时上报，定期访视。3.加强党风廉政建设等相关工作，全面落实主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

二、预算单位基本情况

双柏县大庄中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年双柏县大庄中心卫生院财务总收入8,215,353.33元，其中：一般公共预算3,885,353.33元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入4,000,000.00元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入330,000元。

与上年对比：财务总收入增加4,597,507.29元，增长127.08%，主要原因是：一是根据财政预算编制要求，事业收入和其他收入纳入预算，增加年初预算4,330,000元；二是根据财政预算编制要求，将失业保险纳入预算编制范围以及各项社会保险缴费基数增加和职工正常增资，财政拨款基本支出增加215,507.29元；三是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入52,000.00元。其中：一般公共预算收入增加267,507.29元，增长7.39%，主要原因是：一是根据财政预算编制要求，将失业保险纳入预算编制范围以及各项社会保险缴费基数增加和职工正常增资，财政拨款基本支出增加215,507.29元；二是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入52,000.00元。事业收入和其他收入增加4,330,000元，增长100%，主要原因是根据财政预算编制要求，事业收入和其他收入新纳入预算。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年双柏县大庄中心卫生院财政拨款收入3,885,353.33元。其中：上年结转收入0元；本年收入3,885,353.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,885,353.33元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比： 财政拨款收入增加267,507.29元，增长7.39%，增加主要原因是：一是根据财政预算编制要求，将失业保险纳入预算编制范围以及各项社会保险缴费基数增加和职工正常增资，财政拨款基本支出增加215,507.29元；二是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入52,000.00元。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加267,507.29元，增长7.39%，主要原因：一是根据财政预算编制要求，将失业保险纳入预算编制范围以及各项社会保险缴费基数增加和职工正常增资，财政拨款基本支出增加215,507.29元；二是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入52,000.00元。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,215,353.33元。财政拨款安排支出3,885,353.33元，其中：基本支出3,833,353.33元，与上年3,617,846.04元对比，增加215,507.29元，增长5.96%，主要原因是根据财政预算编制要求，将失业保险纳入预算编制范围以及各项社会保险缴费基数增加和职工正常增资；项目支出52,000.00元，与上年对比0元对比，增加52,000.00元，增长100%，主要原因是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县大庄中心卫生院2023年财政拨款安排支出3,885,353.33元，按支出功能科目分类如下：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休108,015.60元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

2.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出417,989.43元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险；

3.2080801 抚恤—死亡抚恤22,698.00元,，主要用发放遗属补助；

4.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗175,503.06元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

5.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助90,282.92元，主要用于公务员医疗补助；

6.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,976.00元，主要用于缴纳职工大病保险；

7.2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2,774,884.24元,，主要用于卫生院事业人员工资发放；

8.2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务52,000元，主要用于承担基本公共卫生十二项服务经费；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金234,004.08元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3,885,353.33元。

基本支出3833353.33元，其中：30101 基本工资：880,968.00元,30102津贴补贴：256,884.00元,30107绩效工资：1,388,182.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费：417,989.43元,30110职工基本医疗保险缴费：175,503.06元,30111公务员医疗补助缴费：90,282.92元,30112 其他社会保障缴费：23,626.24元,30113住房公积金：234,004.08元,30302 退休费：106,515.60元，30299其他商品和服务支出：1,500.00元,30305生活补助：257,898.00元。

项目支出52,000.00元，其中：30201办公费：52,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额90,820元，其中：政府采购货物预算90,820元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大庄中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元,较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，

公务用车运行维护费用于单位事业收入保障，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（公务用车运行维护费用单位事业收入保障）。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县大庄中心卫生院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄中心卫生院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县大庄中心卫生院资产总额（原值，下同）8,436,396元，其中，流动资产2,328,048.85元，固定资产6,002,514.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程68,112.25元，无形资产37,720元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加347,295.53元，增加的主要原因是：一是2023年建设医疗废物暂存间105,794.70元；二是2023年开展基层医疗能力提升和中医药建设项目，为提高诊疗效率和改善诊疗环境，采购西医中医门诊办公设备、候诊椅、多功能床等，增加固定资产215,805元；三是医疗收入增加，流动资产增加25,695.83元。其中，固定资产增加321,863.7元，增加的主要原因是：一是2023年建设医疗废物暂存间105,794.70元；二是2023年开展基层医疗能力提升和中医药建设项目，为提高诊疗效率和改善诊疗环境，采购西医中医门诊办公设备、候诊椅、多功能床等，增加固定资产215,805元；三是更正密码键盘分类，264元密码键盘由无形资产更正为固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

 

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